一、瓯海区文明办概况

（一）主要职能

1.负责指导全区群众性精神文明建设活动，检查、督促各镇街、部门单位贯彻落实区委、区政府和区精神文明建设指导委员会、区深化“六城联创”专项工作领导小组关于精神文明建设和全国文明城市创建活动的决议和工作部署。

2.负责拟订全区群众性精神文明建设活动和全国文明城市创建活动的规划、计划，撰写阶段性工作总结。

3.协调组织全国文明城市创建活动，承办区深化“六城联创”专项工作领导小组部署的各阶段工作任务，负责对创建文明村镇、文明单位、幸福社区、“五美”乡村和其他各项群众性精神文明建设竞赛活动的检查评比工作。

4.负责协调部门单位参与精神文明共建工作。

5.负责完成区委、区政府、区精神文明建设指导委员会和区深化“六城联创”专项工作领导小组交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，瓯海区文明办部门预算包括：办本级预算。

二、瓯海区文明办2017年部门预算安排情况说明
   （一）关于瓯海区文明办2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瓯海区文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。瓯海区文明办2017年收支总预算608.34万元。

（二）关于瓯海区文明办2017年收入预算情况说明

瓯海区文明办2017年收入预算608.34万元，其中：一般公共预算拨款收入607.99万元，占99.94%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0.35万元，占0.06%。

（三）关于瓯海区文明办2017年支出预算情况说明
瓯海区文明办2017年支出预算608.34万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出472.53万元、教育支出72万元、社会保障和就业支出34.48万元、医疗卫生与计划生育支出10.22万元、住房保障支出19.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出250.86万元，日常公用支出25.48万元，项目支出332万元。

（四）关于瓯海区文明办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区文明办2017年财政拨款收支总预算607.99万元。包括：一般公共预算拨款收入607.99万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出472.18万元、教育支出72万元、社会保障和就业支出34.48万元、医疗卫生与计划生育支出10.22万元、住房保障支出19.11万元。

（五）关于瓯海区文明办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓯海区文明办2017年一般公共预算当年拨款607.99万元，比2016年执行数增加182.82万元，主要是2016年度基层创建奖励经费和少年宫奖励经费直接从区财政局下达至各镇街和部门，所以该两项经费未计算在区文明办2016年执行数内，而2017年预算内这两项经费是计算在内的,因此2017年预算数和2016年执行数相比有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）472.18万元，占77.66%；教育支出72万元，占11.84%；社会保障和就业支出34.48万元，占5.67%；医疗卫生与计划生育支出10.22万元，占1.68%；住房保障支出19.11万元，占3.14%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务212.18万元，主要用于文明办工作人员工资及日常运转。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务260万元，主要用于文明办事务管理、社会主义核心价值观宣传教育、基层创建奖励和文职人员的工资。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务72万元，主要用于学校少年宫创建经费。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务24.63万元，主要用于文明办工作人员的单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务9.85万元，主要用于文明办工作人员的单位职业年金缴费支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务10.22万元，主要用于文明办工作人员的单位医疗支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务19.11万元，主要用于文明办工作人员的单位住房公积金支出。

（六）关于瓯海区文明办2017年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区文明办2017年一般公共预算基本支出275.99万元，其中：

人员经费250.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费25.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于瓯海区文明办2017年政府性基金预算支出情况说明

瓯海区文明办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

瓯海区文明办2017年政府性基金预算当年拨款0万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

瓯海区文明办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

瓯海区文明办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于瓯海区文明办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：因公出国（境）费由全区统一做预算安排。根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待全国文明城市复评工作等支出。增加的主要原因是2017年是温州市全国文明城市的复评大考之年。

3.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置费由全区统一做预算安排，主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相比无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年瓯海区文明办本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.13万元。

2.政府采购情况

2017年瓯海区文明办各单位政府采购预算总额2.8025万元，其中：政府采购货物预算2.8025万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，瓯海区文明办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2017年瓯海区文明办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理（不包含文明办事务工作经费），涉及一般公共预算当年拨款282万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映预算单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指预算单位除基本支出、项目支出、附属事业单位支出以外的其他共产党事务支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指预算单位用于教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指预算单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事：指预算单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指预算单位的基本医疗保险缴费支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

瓯海区文明办2017年预算公开表格.doc